| dkey | proj | proj_name | sku | price | basis | stage_no | stage | seq | doc_name | requirement | keep |
|---|
| AA-S1-01 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 1 | 立项与对标诊断 | 1 | A级标准对标诊断报告 | 对照长流程钢铁 A 级标准逐项打分：装备水平/有组织排放/无组织排放/监控监测水平/节能降碳/环境管理水平/清洁运输 | ≥5 年 |
| AA-S1-02 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 1 | 立项与对标诊断 | 2 | 排放现状清单（全过程） | 原料场、烧结球团、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、自备电厂各排放口清单 | ≥5 年 |
| AA-S1-03 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 1 | 立项与对标诊断 | 3 | 整改路线图与投资预算表 | 分年度改造计划、投资额、资金来源、里程碑 | ≥5 年 |
| AA-S2-01 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 2 | 治理工程与设施 | 1 | 治理设施改造技术方案 | 除尘（湿电/覆膜滤料袋式/滤筒）、脱硫（石灰石-石膏法/密相干塔法等）、脱硝（活性炭/SCR）、无组织封闭方案；取消烟气 | ≥5 年 |
| AA-S2-02 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 2 | 治理工程与设施 | 2 | 工程合同与竣工验收记录 | 施工合同、隐蔽工程记录、单机与联动试车记录、竣工图 | ≥5 年 |
| AA-S2-03 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 2 | 治理工程与设施 | 3 | CEMS 安装验收与联网证明 | 有组织排放口连续自动监测设施，按要求验收并联网 | ≥5 年 |
| AA-S2-04 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 2 | 治理工程与设施 | 4 | DCS 参数记录与保存能力证明 | 环保设施与生产设施分布式控制系统参数，数据集中管理、可组合同屏 | ≥5 年（不足五年须具备保存能力） |
| AA-S2-05 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 2 | 治理工程与设施 | 5 | 无组织排放集中控制系统与微站台账 | 集中控制系统记录；易产尘点高清视频（≥1 年）；TSP 浓度监测与空气质量微站 | 控制数据≥1 年；视频≥1 年 |
| AA-S3-01 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 3 | 评估监测（第三方） | 1 | 有组织排放超低排放评估监测报告 | 按环办大气函〔2019〕922号开展，含 95% 时段达标率核算 | ≥5 年 |
| AA-S3-02 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 3 | 评估监测（第三方） | 2 | 无组织排放评估报告 | 密闭/封闭措施符合性、产尘点无可见烟粉尘外逸 | ≥5 年 |
| AA-S3-03 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 3 | 评估监测（第三方） | 3 | 清洁运输评估报告 | 大宗物料和产品清洁运输方式或新能源/国六重型货车比例 ≥80%；厂内外车辆与非道路机械达标清单 | ≥5 年 |
| AA-S4-01 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 4 | 绩效分级申报 | 1 | 环保绩效分级申报表 | 企业基本信息、装备、治理、监测、运输、环境管理逐项填报 | ≥5 年 |
| AA-S4-02 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 4 | 绩效分级申报 | 2 | 环境管理台账（全套） | ①环评批复 ②排污许可证及季度/年度执行报告 ③竣工验收文件 ④废气治理设施运行管理规程与完整环境管理台账（按排污许可规 | ≥5 年（含电子与纸质双套） |
| AA-S4-03 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 4 | 绩效分级申报 | 3 | 自行监测方案与原始记录 | 自行监测方案、原始监测记录、信息公开记录 | ≥5 年（含电子与纸质双套） |
| AA-S4-04 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 4 | 绩效分级申报 | 4 | 环保机构与人员配置证明 | 分管环保副总与独立环保机构文件；环保专职人员不少于 20 人/万人，大专及以上占比 ≥50%，培训考核持证记录 | ≥5 年 |
| AA-S5-01 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 5 | 归档与年度更新 | 1 | 档案目录与编号总表 | 按「企业-项目-阶段-单据」四级编号，纸质与电子双套索引 | ≥5 年 |
| AA-S5-02 | AA | 钢企超低排放创A（环保绩效A级） | DS-DOC-CREATEA | 19800.0 | 环大气〔2019〕35号；环办大气函〔2019〕922号；GB/T 32151.5；《排污许可管理条例》；重污染天气重点 | 5 | 归档与年度更新 | 2 | 年度更新与复核记录 | 台账年度更新、政策变化复查、整改闭环记录 | 长期 |
| SW-S1-01 | SW | 固废三联单与台账（危废 + 一般工业固废） | DS-DOC-WASTE | 6800.0 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；HJ 1259—2022《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》；《危险废物 | 1 | 分类与类别判定 | 1 | 固废清单与代码表 | 一般工业固废/危险废物分类，危险废物按《国家危险废物名录》填写类别与代码 | ≥5 年 |
| SW-S1-02 | SW | 固废三联单与台账（危废 + 一般工业固废） | DS-DOC-WASTE | 6800.0 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；HJ 1259—2022《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》；《危险废物 | 1 | 分类与类别判定 | 2 | 管理类别判定表 | 按年产废量判定：危险废物环境重点监管单位（≥100 吨/年或自建利用处置设施或持经营许可证）、简化管理单位（≥10 吨/ | ≥5 年 |
| SW-S1-03 | SW | 固废三联单与台账（危废 + 一般工业固废） | DS-DOC-WASTE | 6800.0 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；HJ 1259—2022《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》；《危险废物 | 1 | 分类与类别判定 | 3 | 危险废物管理计划及备案回执 | 单位基本信息、设施信息、产生/贮存/自行利用处置情况、减量化计划与措施、转移情况信息 | ≥5 年 |